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球球是道做好2021年度学校财政部门预算申报工作的通知
来源:球球是道-球球是道官网 日期: 2019-08-05点击率: 2615

学校各学院、部门及各直属单位(不含之江学院):

    根据《浙江省财政厅球球是道编制2021年省级预算的通知》(浙财预〔2020〕20号)和《以建设“重要窗口”的使命担当 持续深化预算改革 切实做好预算编制工作——球球是道做好2021年省级预算编制工作的讲话》的有关精神,确保按时完成学校2021年省级部门预算的编制与申报工作,需要学校相关部门配好做好基础数据采集、支出预算编制等工作。现将有关事项通知如下:

    一、学校基础数据采集范围

    基础数据包括人员情况、学生人数、车辆等。请相关职能部门按要求对应填报(核实)表格数据,主要有: 人员情况表、省属高校学生人数表、高校分专业招生计划明细表、在校港澳台华侨学生人数情况表、在校研究生人数测算表、院校生均定额测算表、交通设备情况表等。

    二、基本支出预算编制

    计财处根据上年度预算执行和本年度预算编制的情况进行分析,结合学校发展目标和财政投入情况,编制学校基本支出预算。

    三、专项支出预算编制

    根据财政预算改革要求,专项经费需实施全流程管理,将项目申报、项目预审、绩效管理的全过程都整合在预算编制系统中。通过在预算编制系统中增加财务部门向业务部门用户授权的功能,实现项目预算编制由财务部门向业务部门的延伸。具体工作要求如下:

    1.上级财政专项预算申报。2021年上级财政专项主要有重点高校建设、一流学科建设、省提升、央财、学生奖助学金以及省科技厅、省社科联等上级厅局转入的各类财政专项经费,待财政控制数下达后另行通知各职能部门负责填报。

    2.采购预算申报。根据2021年省级预算改革主要措施要求,省财政将严格采购预算调整的经济科目控制,政府采购预算要做到应编尽编,主要有:

    (1)办公耗材、仪器设备费采购预算: 凡列入政府采购目录的办公耗材、家具、行政设备以及教学科研设备、软件、交通工具等都需列入政府采购预算,各单位填报《预算支出明细表》报资产处汇总审核,并提供项目实施方案、相关计价依据等。此次预算没有申报的设备购置项目以后将不再调增该类政府采购预算指标。

    (2)基础设施改造、零建、装修采购预算: 凡列入政府采购预算的工程改造项目(不含基建项目),各单位填报《预算支出明细表》报校园建设处汇总审核。

    (3)图书购置经费预算: 图书购置经费包括纸质、电子图书,由学校图书馆负责申报,并附询价情况及测算过程。

    (4)办班培训预算: 凡学校对外举办的培训办班,由继续教育学院负责汇总申报。

    3.基建项目预算申报。2021年度基建项目(含200万以上的维修改造类项目)都要申报省级政府投资计划,由校园建设处负责填报,并附预审所需材料。

    4.劳务派遣经费预算申报。由人事处负责申报学校劳务派遣人员支出预算。

    5.引进人才购房安置费预算申报。由人事处和人才工作办公室负责申报学校引进人才购房安置费支出预算。

    6.后勤托管服务费预算申报。由公管处负责填报后勤托管服务费支出预算。

    7.莫干山校区配套建设预算申报。莫干山校区配套建设经费,先由各单位填报《莫干山校区配套建设经费预算支出明细表》并附预审所需资料报归口负责的相关职能部门再由相关职能部门审核汇总后交莫干山校区管委会

    请各职能部门牵头做好上述专项支出预算汇总申报工作,填报项目申报书(附件1)、预算绩效管理表(附件2)及汇总后的《预算支出明细表》(或《莫干山校区配套建设经费预算支出明细表》)(附件3、附件4)。其中《预算绩效管理表》中的绩效指标是具体化、指标化的绩效目标,是衡量项目绩效的主要手段和进行绩效评价的重要依据。根据“细化量化可测量”的要求从产出和效益两个方面进行指标化,并对每个绩效指标设定指标值和相应权重。产出指标和效益指标都必须填写(部分参考模板见附件5、附件6)

    四、报送时间及要求

    此次申报工作时间紧,请根据本部门(单位)的实际工作,提出合理、急需的预算申报,严格按照相应规范文本格式填写报送。

    1.基础数据采集工作的相关职能部门请8月7日.cn,并将纸质稿盖章交至计财处(东科教北202室)。

    2.各学院(部)根据2020年预计需要,填写相关附表,于8月14日前报职能部门汇总、审核。

    3.专项支出预算申报材料经职能部门审核通过后于8月18日前报计财处相关职能部门请做好协调工作,共同做好此次预算申报,逾期不再纳入本次申报范围。

    4.相关部门联系人

    计财处联系人: 王朝霞(东科教北202室),联系电话: 88320530,Email: .cn。

    资产处联系人: 张云(东科教南213室),联系电话: 88320292, Email: sbc。

    校园建设处联系人: 董超(翔园801室),联系电话: 88320545, Email: .cn。

    莫干山校区管委会联系人: 孙江丽(东科教北213室),联系电话: 88320839,Email: mgsxq@sparstane.com

    

    附件: 1.项目申报书(职能部门填报).doc

            2.预算绩效管理表.xls

            3.预算支出明细表.xls

            4.莫干山校区配套建设经费预算支出明细表.xls

            5.部分项目支出绩效指标——大型会议、培训类.pdf

            6.部分项目支出绩效指标——设备购置类.pdf







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